部门名称:审计处
项目名称 | 项目服务要求 | 项目流程 | 完成时限 | 责任人 |
专项项目 | 要求热情服务,落实首问责任制,提高办事效率,按要求及时完成审计工作 | 1、 项目备案 2、 资金来源 3、 参与招投标 4、 工程开始后跟踪审计 5、送审资料(资金来源文件、项目批复文件、使用渠道及方向、招投标文件、合同、预概算书、结算清单,图纸,其他需要提供的材料) | 按送审规定按时完成 | 王庆荣 |
基本建设 | 要求热情服务,落实首问责任制,提高办事效率,按要求及时完成审计工作 | 1、项目备案 2、编制控制价及项目清单 3、参与招投标 4、工程开始后跟踪审计 5、送审资料(资金来源文件、项目批复文件、控制价及项目清单、招投标文件,签证单(必须三方签字、施工图纸,施工预概算书、施工结算书) | 按送审规定按时完成 | 王庆荣 |
修缮工程 | 要求热情服务,落实首问责任制,提高办事效率,按要求及时完成审计工作 | 1、项目备案 2、参与招投表 3、工程开始后跟踪审计 5、送审资料(资金来源文件、项目批复文件、控制价及项目清单、招投标文件,签证单(必须三方签字、施工图纸,施工预概算书、施工结算书) | 按送审规定按时完成 | 王庆荣 |
其他工作 | 1、热情接待来访的师生员工,对所问及的事项是本人负责的,要立即受理;不是本人负责的要明确给予指引或帮助联系 2、承办人要一次性告知来访者所办事项的政策法规依据、办理程序、办结时限以及必须提供的资料;一猜次性告知是否能否办理、手续是否完备。 3、办事公示制,按要求在校园网上公布办公地点、部门职责、服务项目清单、办事流程、政策法规依据,以及需要提供的资料等;摆放工作人员服务标牌 | 王庆荣 |