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审计处服务师生项目清单

日期:2017-05-12   |  来源:兰州文理学院审计处   |  浏览:732 次

部门名称:审计处

项目名称

项目服务要求

项目流程

完成时限

责任人

专项项目

要求热情服务,落实首问责任制,提高办事效率,按要求及时完成审计工作  

1、   项目备案

2、   资金来源

3、   参与招投标

4、   工程开始后跟踪审计

5、送审资料(资金来源文件、项目批复文件、使用渠道及方向、招投标文件、合同、预概算书、结算清单,图纸,其他需要提供的材料)  

按送审规定按时完成

王庆荣

基本建设

要求热情服务,落实首问责任制,提高办事效率,按要求及时完成审计工作  

1、项目备案

2、编制控制价及项目清单

3、参与招投标

4、工程开始后跟踪审计

5、送审资料(资金来源文件、项目批复文件、控制价及项目清单、招投标文件,签证单(必须三方签字、施工图纸,施工预概算书、施工结算书)  

按送审规定按时完成  

王庆荣  

修缮工程

要求热情服务,落实首问责任制,提高办事效率,按要求及时完成审计工作  

1、项目备案

2、参与招投表

3、工程开始后跟踪审计

5、送审资料(资金来源文件、项目批复文件、控制价及项目清单、招投标文件,签证单(必须三方签字、施工图纸,施工预概算书、施工结算书)  

按送审规定按时完成  

王庆荣  

其他工作

1、热情接待来访的师生员工,对所问及的事项是本人负责的,要立即受理;不是本人负责的要明确给予指引或帮助联系                     

2、承办人要一次性告知来访者所办事项的政策法规依据、办理程序、办结时限以及必须提供的资料;一猜次性告知是否能否办理、手续是否完备。  

3、办事公示制,按要求在校园网上公布办公地点、部门职责、服务项目清单、办事流程、政策法规依据,以及需要提供的资料等;摆放工作人员服务标牌  



王庆荣  


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